漯河日報社2018年度部門預算公開

來源:漯河名城網 發布時間:2018-03-26 16:02:59

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  漯河日報社2018年度部門預算公開

  目錄

  一、部門基本情況

  (一)主要職能

  (二)部門預算單位構成

  (三) 人員構成情況

  二、2018年度部門預算情況說明

  三、名詞解釋

  附件:2018年度部門預算表

  1、部門收支總體情況表

  2、部門收入總體情況表

  3、部門支出總體情況表

  4、財政撥款收支總體情況表

  5、一般公共預算支出情況表

  6、一般公共預算支出經濟分類匯總表表

  7、一般公共預算“三公”經費支出情況表

  8、政府性基金預算支出情況表

  一、部門基本情況

  (一)部門機構設置、主要職能

  漯河日報社共有辦公室、總編室等33個內設機構和漯報網絡科技公司、報刊發行公司、報業傳媒公司和印刷廠。主要職責是傳播新聞和其他信息,促進地方社會經濟文化發展,是市委、市政府聯系社會各界和廣大人民群眾的橋梁和紐帶。

  (二)部門預算單位構成

  漯河日報社為市財政局的一級預算單位。

  (三)人員構成情況

  漯河日報社共有在職職工177人,離退休人員 31 人。

  二、2018年度部門預算情況說明

  2018年部門預算主要任務是:圍繞市委、市政府重大決策和重大部署,加強正面宣傳、營造輿論氛圍;圍繞醫療、教育、交通等民生問題,加強社會宣傳;進一步提高報紙質量;加強新媒體建設。

  (一)收入支出預算總體情況說明

  2018年收入總計2143.15 萬元,支出總計 2143.15 萬元,與2017年相比,收、支總計各減少145.25 萬元,下降 6%。主要原因:財政撥款和專項收入都有所下降.。

  (二)收入預算說明

  2018年收入預算2143.15萬元,其中:2017年部門預算結轉 0 萬元,財政撥款收入324.15萬元,專項收入 580 萬元,納入預算管理的行政事業性收費收入 0 萬元,國有資源(資產)有償使用收入 0 萬元,政府性基金收入 萬元,中央省專項轉移支付0 萬元,專戶管理的收入0 萬元,其他收入1238.79 萬元。

  (三)支出預算總體情況說明

  2018年支出預算2143.15 萬元,其中:基本支出 1840.17萬元,占 86 %;項目支出 302.98 萬元,占 14 %。

  (四)財政撥款收入支出預算總體情況說明

  2018年一般公共預算收支預算904.36萬元。與2017年相比,一般公共預算收支預算減少582.79 萬元,下降39%,下降的主要原因:一是財政撥款減少55.79 萬元 ;二是專項收入減少140萬元,三是其它一般公共預算減少387萬元。

  (五)一般公共預算支出預算情況說明

  2018年一般公共預算支出年初預算為904.36 萬元。主要用于以下方面:工資福利支出566.15萬元,占年初預算63%;對個人和家庭的補助35.23萬元,占年初預算4 %;項目支出302.98萬元, 占年初預算33%。

  (六)一般公共預算基本支出預算情況說明

  2018年一般公共預算基本支出 601.38 萬元,其中:人員經費 601.38 萬元,主要包括在職人員工資、目標考核獎、平時考核獎等。

  (七)政府性基金預算支出決算情況。

  我單位2018年無政府性基金預算支出。

  (八)我部門2018年無國有資本經營預算收入支出。

  (九)“三公”經費支出預算情況說明

  2018年“三公”經費預算為19.24萬元。2018年“三公”經費支出預算數比2017年減少0.16萬元。

  具體支出情況如下:

  (1)因公出國(境)費0萬元,比上年減少0萬元。

  (2)公務用車購置及運行費18萬元,其中,公務用車購置費0萬元;公務用車運行維護費18萬元,主要用于開展工作所需公務用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。公務用車購置費預算數與2017年持平為0。

  (3)公務接待費1.24萬元,主要用于按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。預算數比2017年減少0.16萬元。減少的主要原因是2018年我單位將按照中央國務院八項規定和省委省政府厲行節約的相關規定要求,嚴格管控“三公”經費支出,進一步壓縮公務接待開支。

  (十)其他重要事項的情況說明

  (1)機關運行經費支出情況

  2018年機關運行經費支出預算 128.05萬元,主要保障機關正常運轉及正常履職需要。

  (2)政府采購支出情況

  我單位2018年政府采購預算安排0萬元,其中:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

  (3)政府購買服務支出情況

  我單位2018年政府購買服務預算安排0萬元。

  (4)關于預算績效管理工作開展情況說明

  2017年,我單位共組織對1個項目進行了預算績效評價,涉及資金60萬元,主要是:1、 閱報欄 項目60萬元。2018年,我單位擬組織對 1個項目進行預算績效評價,涉及資金100萬元。

  2017年期未,我部門共有車輛12輛,其中:一般公務用車3輛,一般執法用車0輛,特種專業技術用車0輛,其它用車9輛,其它用車主要是采訪業務用車和報紙發行業務用車。

  單位單價50萬元以上設備0臺,單位價值100萬元專用設備0臺。

  三、名詞解釋

  1、財政撥款收入:是指市級財政當年撥付的資金。

  2、事業收入:是指事業單位開展專業活動及輔助活動所取得的收入。

  3、其他收入:是指部門取得的除“財政撥款”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。

  4、基本支出:是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務所必需的開支,其內容包括人員經費和日常公用經費兩部分。

  5、項目支出:是指在基本支出之外,為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

  6、“三公”經費:是指納入省級財政預算管理,部門使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

  7、機關運行經費:是指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

  附件:

  2018年度部門預算表

  1、部門收支總體情況表

  2、部門收入總體情況表

  3、部門門支出總體情況表

  4、財政撥款收支總體情況表

  5、一般公共預算支出情況表

  6、一般公共預算基本支出情況表

  7、一般公共預算“三公”經費支出情況表

  8、政府性基金預算支出情況表

2018年支出經濟分類匯總表

編輯:韓志雄
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