漯河日報社2019年度部門預算公開說明

來源:漯河日報 發布時間:2019-05-17 11:50:25

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 漯河日報社
2019年度部門預算公開說明 
目   錄

  第一部分    漯河日報社概況
(一)主要職能
(二)部門預算單位構成
 (三) 人員構成情況
第二部分   漯河日報社2019年度部門預算情況說明
第三部分   名詞解釋
 
附件:漯河日報社2019年度部門預算表
1、部門收支總體情況表
2、部門收入總體情況表
3、部門支出總體情況表
4、財政撥款收支總體情況表
5、一般公共預算支出情況表
6、支出經濟分類匯總表
7、一般公共預算“三公”經費支出情況表
8、政府性基金預算支出情況表
 

第一部分    漯河日報社概況

 一、漯河日報社主要職責
漯河日報社共有辦公室、總編室等33個內設機構和漯報網絡科技公司、報刊發行公司、報業傳媒公司和印刷廠。主要職責是傳播新聞和其他信息,促進地方社會經濟文化發展,是市委、市政府聯系社會各界和廣大人民群眾的橋梁和紐帶。
    二、漯河日報社預算單位構成
    漯河日報社為市財政局的一級預算單位。                     
三、人員構成情況
漯河日報社共有職工205人,另有退休人員27人,由報社負擔的退休人員 8人,納入社保的退休人員19人。共有編制100人,實際在編人員46人。

第二部分   漯河日報社2019年度部門預算

  情況說明

2019年部門預算主要任務是:圍繞市委、市政府重大決策和重大部署,加強正面宣傳、營造輿論氛圍;圍繞醫療、教育、交通等民生問題,加強社會宣傳;進一步提高報紙質量;加強新媒體建設。
    一、收入支出預算總體情況說明
漯河日報社2019年收入總計 1841.38 萬元,支出總計1841.38萬元,與2018年相比,收、支總計各減少301萬元,下降14%。主要原因:一是廣告收入減少;二是財政拔款減少。
二、收入預算總體情況說明
漯河日報社2019年收入合計1841.38萬元,其中:2018年部門預算結轉0萬元,財政撥款收入449.68萬元,專項收入550萬元,納入預算管理的行政事業性收費收入0萬元,國有資源(資產)有償使用收入0 萬元,政府性基金收入0萬元,中央省專項轉移支付0萬元,專戶管理的收入0萬元,其他收入841.7萬元。
   三、支出預算總體情況說明
漯河日報社2019年支出合計1841.38萬元,其中:基本支出 1591.63萬元,占86%;項目支出 249.75萬元,占14%。
   四、財政撥款收入支出預算總體情況說明
漯河日報社2019年一般公共預算收支預算749.93萬元,政府性基金收支預算0萬元。與 2018年相比,一般公共預算收支預算減少154.43萬元,下降 17%,主要原因:財政拔款減少、專項收入減少。
五、一般公共預算支出預算情況說明
漯河日報社2019年一般公共預算支出年初預算為749.93 萬元。主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出749.93萬元,占100%;教育支出(類)0萬元,占    %;社會保障和就業支出(類)0萬元,占    %;醫療衛生與計劃生育支出(類)0萬元,占    %;農林水支出0萬元,占    %,住房保障(類)支出0萬元,占     %。
    六、支出預算經濟分類情況說明
按照《財政部關于印發<支出經濟分類科目改革方案>的通知》(財預〔2017〕98號)要求,從2018年起全面實施支出經濟分類科目改革,根據政府預算管理和部門預算管理的不同特點,分設部門預算支出經濟分類科目和政府預算支出經濟分類科目,兩套科目之間保持對應關系。為適應改革要求,我局《支出經濟分類匯總表》由2017年僅反映一般公共預算基本支出經濟分類科目預算,調整為按兩套經濟分類科目分別反映不同資金來源的全部預算支出。
2019年預算支出749.93萬元,其中:人員經費749.93萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助支出;公用經費0萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、專用燃料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、債務利息、辦公設備購置、專用設備購置、基礎設施建設、大型修繕、信息網絡及軟件購置更新、公務用車購置、其他資本性支出和其他支出。
七、政府性基金預算支出決算情況說明
我部門2019年無政府性基金預算支出。
八、2019年國有資本經營預算收入支出
我部門2019年國有資本經營預算0萬元。2019年無國有資本經營預算支出。
    九、“三公”經費支出預算情況說明
我部門2019年“三公”經費預算為8.2萬元。2019年“三公”經費支出預算數比 2018 年減少11.04萬元。“三公”經費同比減少的原因是:根據中央“八項規定”和省委省政府、市委市政府相關要求,我部門采取諸多措施,抓好“三公”經費預算管理,推行厲行節約、反對浪費的工作作風,從嚴控制“三公”經費開支。
具體支出情況如下:
(一)因公出國(境)費0萬元。主要用于單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費等支出。預算數比2018年增加(減少)0萬元,主要原因:加強出國經費管理,對出國經費進行壓縮。                     
(二)公務用車購置及運行費7.5萬元,其中,公務用車購置費0萬元;公務用車運行維護費7.5萬元,主要用于開展工作所需公務用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。公務用車購置費預算數比 2018 年持平,主要原因:無購買公務車輛。公務用車運行維護費預算數比2018年減少10.5萬元,主要原因:嚴格貫徹落實中央“八項規定”精神和厲行節約要求,從嚴從緊控制公務用車。
(三)公務接待費0.7萬元,主要用于按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。預算數比 2018 年減少0.54萬元。主要原因:根據《河南省黨政機關國內公務接待管理辦法》等有關要求,不斷規范公務接待管理,嚴格接待審批控制,厲行勤儉節約,不斷壓縮公務接待費支出。
十、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費支出情況
  漯河日報社2019年機關運行經費支出預算0萬元,主要用于保障機構正常運轉及正常履職需要。
(二)政府采購支出情況
2019年政府采購預算安排90.72萬元,其中:政府采購貨物預算90.72萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
(三)政府購買服務支出情況
2019年政府購買服務預算安排0萬元。
(四)關于預算績效管理工作開展情況說明
     2018年,漯河日報社共組織對 1個項目進行了預算績效評價,涉及資金100萬元,主要是:經營性項目 100萬元。2019年,我部門按有關要求,擬組織對所有項目支出5個項目進行預算績效評價,涉及資金653.93萬元,主要是:新媒體建設項目 221.44萬元。
(五)國有資產占有情況
     2018年期末,我部門共有車輛5輛,其中:一般公務用車5 輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛,其他用車0輛。
    單價50萬元以上通用設備0臺(套),單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。
(六)專項轉移支付項目情況
   2019年,我部門負責管理的專項轉移支付項目共有0 項,我部門將按照《預算法》等有關規定,積極做好項目分配前期準備工作,在規定的時間內向財政部門提出資金分配意見,根據有關要求做好項目申報公開等相關工作。
 

第三部分   名詞解釋

 
  一、財政撥款收入:是指市級財政當年撥付的資金。
二、事業收入:是指事業單位開展專業活動及輔助活動所取得的收入。
三、其他收入:是指部門取得的除“財政撥款”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。
四、基本支出:是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務所必需的開支,其內容包括人員經費和日常公用經費兩部分。
五、項目支出:是指在基本支出之外,為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。
六、“三公”經費:是指納入市級財政預算管理,部門使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
   七、機關運行經費:是指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
 
附件:
漯河日報社2019 年度部門預算表
1、部門收支總體情況表
2、部門收入總體情況表
3、部門支出總體情況表
4、財政撥款收支總體情況表
5、一般公共預算支出情況表
6、支出經濟分類匯總表
7、一般公共預算“三公”經費支出情況表
8、政府性基金預算支出情況表
 
 

2019漯河日報社預算公開
                                        
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責任編輯:韓志雄
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